职位介绍

1、 审核价格确认单：收到供应链提供的价格确认单进行审核，核对与招标结果价格是否有差异，与外部和内部供应商对账；
2、 预审用款申请：根据经采购部审批后的用款申请单进行预审，审核货款是否到期、是否已收到发票、是否已对账，付款单据合理后交领导最终批审，并跟进货款支付进度进行账务处理；
3、 采购入库降成本数据统计，参与公司材料招标工作，并对招投标执行状况进行跟踪分析。
4、 每半年对仓库和固定资产进行盘点工作，并根据盘点情况编制盘点报告;
5、 负责日常报销费用单据的审核、会计凭证的及时编制并做好公司费用的归集分析和固定资产的账务处理
3628 7183-47|175 2747 4883 006、 按时完成领导交办的其它工作