一、岗位职责：
1、负责供应商发票的审核与“三单匹配”(发票、合同、入库单);
2、统计付款申请登记表，编制付款计划；
3、定期与供应商对账，定期梳理财务系统往来挂账;
4、严格执行采购到付款流程的内部控制制度;
5、完成上级交办的其他任务。
二、经验背景：
1、至少1年应付会计经验；
2、熟悉办公软件操作EXCEL、WORD；
3、熟练使用金蝶星空云进行发票审核和账务处理；
3083 4935-3|178 1104 3645 764、工作认真细心、有责任心及团队合作精神。