职位介绍

一，内控管理体系的建设：1.负责组织制定内控管理体系，制度和相关流程。2.负责组织企业制定相应的内控管理体系，制度和流程。3.根据公司发展状况，负责组织对内控管理体系的完善工作。
二，管理制度和流程的建立于完善：1.组织制定公司年度规章制度及流程建设工作计划，并跟踪，督促企业务部门严格执行公司规章制度建设的规定。3.不断完善规章制度及流程管理体系，提高公司制度化管理水平。
三，内部风险评估和监控；1.根据内控管理体系的要求，组织对公司关键控制点内控执行情况进行监督和检查。2.对企业的风险管理体系进行评估与审核。3.对公司风险控制目标的选择和监控。
四、内部审计工作：1.组织对公司重大项目审计工作。2.组织对公司领导离任、任期终结及年度的经济责任审计工作。3.组织对公司的财务资料的可靠性、完整性实施审计；4.组织对公司的生产经营及投资效益实施审计；5.组织对公司的收购，兼并，清算等活动实施审计；6.组织对公司重大招投标活动进行审计；7.组织对公司经济合同签订及执行情况实施审计；8.组织对公司对外投资资产保值，增值及经营成果进行审计；9.经公司领导授权，组织对公司热，难点问题进行审计。
3145 3508-0|171 3611 3195 21五，外部审计配合工作；1.负责与外部审计机构的联络与沟通工作，；2.负责组织，协调相关部门配合外部审计工作。